工作职责:1、根据供应商送货单对账，关联方交易对帐，新供应商建档；2、提交、审核应付、预付货款付款单，定期清理应付帐款、预付帐款并出具应付帐款帐龄分析表；3、负责供应商应付货款到期排款，避免多付、漏付;4、确保应付单据的严谨性、及时性、合法性及真实性，并检查核算单据的准确性，查漏补缺；5、负责应付业务的单据、凭证整理、装订和归档；6、协助配合外部审计机构完成年报审计及特定审计、融资需求资料、数据等7、参与存货的定期清查、监盘工作;8、复核并跟踪供应商品质扣款、价差核算等事宜，定期汇总进度；9、每月跟进供应商发票开具情况并核对ERP系统进项税额一致性；10、优化公司采购应付流程、提高工作效率，建立健全内控制度；11、完成上级领导交代的其他日常事务性工作。任职要求:1.具备中级以上职称；2、熟练使用office办公软件，用友ERP财务软件；3、熟悉生产制造企业的采购应付工作流程，3年以上采购应付工作核算工作经验。